Struttura del corso
Sessione 1 (4h)
Modulo 1 – Fondamenti di S/4HANA per i revisori (2h)
- Architettura di base (ABAP, Fiori, cataloghi/ruoli).
-
Principali modifiche rispetto a ECC:
- Partner Aziendale.
- Giornale Universale (ACDOCA).
- Workflow flessibili.
- Posizione attuale di AIS: transazioni ed equivalenti in Fiori.
Modulo 2 – Accessi, ruoli e SoD essenziale (2h)
- Utenti, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizzazioni per transazione).
- Cataloghi e ruoli Fiori (app-id, catalogo, spazio).
- Matrice SoD di base e riscontri tipici (es. creazione e approvazione nello stesso ruolo).
Sessione 2 (4h)
Modulo 3 – Registri di sicurezza e tracciature (3h)
- Security Audit Log (SM19/SM20): attivazione, filtri, lettura.
- STAD/ST03N: statistiche di utilizzo, sessioni e picchi di carico.
- Read Access Logging (RAL): concetto e casi d'uso.
- Buone pratiche per la conservazione delle prove e l'esportazione.
Modulo 4 – Modifiche alla configurazione e dati sensibili (1h)
- SCU3 (documenti di modifica), SCC4 (policy di modifica).
- Parametri critici (RZ10/RZ11): lettura e raccolta prove.
Sessione 3 (4h)
Modulo 5 – Controlli di Processo (FI/MM/SD) in S/4 (4h)
- FI: tolleranze, OB52 (periodi), segregazione nelle registrazioni, approvazione del giornale (workflow).
- MM: strategie di rilascio, limiti, singolo fornitore, modifiche alle condizioni.
- SD: Limiti di credito (FSCM Credit Management), modifiche di prezzo/condizioni.
- BP: controlli su creazione/scambio, sensibilità fiscale/bancaria.
- Campionamento e tecniche di selezione basate sul rischio.
Sessione 4 (4h)
Modulo 6 – Laboratorio completo + reportistica (3h)
- Elevazione dei ruoli e degli accessi di un utente critico.
- Tracciamento dell'operazione (acquisto/vendita) e raccolta delle prove (SM20/SCU3).
- Documentazione dei riscontri con catture e esportazioni.
- Preparazione dei documenti di lavoro e tracciabilità.
Modulo 7 – Chiusura e piano d'azione (1h)
- Checklist del controllo interno in S/4.
- Prioritizzazione dei riscontri e raccomandazioni.
Consegne:
- Checklist con oltre 20 controlli (FI/MM/SD/BP).
- Guida rapida a SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requisiti
- Conoscenza dei principi base della revisione contabile
- Esperienza con i sistemi SAP
- Familiarità con i framework di conformità e controllo
Target del Corso
- Revisori
- Specialisti in controllo interno
- Consulenti di sicurezza SAP
- Responsabili della conformità
Recensioni (2)
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