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Struttura del corso
Sessone 1 (4h)
Modulo 1 – Fondamenti di S/4HANA per Revisionisti (2h)
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Architettura di base (ABAP, Fiori, cataloghi/ruoli).
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Cambiamenti chiave rispetto a ECC:
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Partner di business.
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Universal Journal (ACDOCA).
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Flussi di lavoro flessibili.
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Posizione AIS oggi: transazioni e equivalenti in Fiori.
Modulo 2 – Accesso, ruoli e SoD essenziale (2h)
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Utenti, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizzazioni per tcode).
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Cataloghi e ruoli Fiori (app-id, catalogo, spazio).
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Matrice di base SoD e rilevamenti tipici (ad esempio, creazione e rilascio nello stesso ruolo).
Sessone 2 (4h)
Modulo 3 – Log e tracce di sicurezza (3h)
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Security Audit Log (SM19/SM20): attivazione, filtri, lettura.
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STAD/ST03N: statistiche di utilizzo, sessioni e picchi.
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Read Access Logging (RAL): concetto e quando utilizzarlo.
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Buone pratiche per la conservazione e l'esportazione delle prove.
Modulo 4 – Modifiche di configurazione e dati sensibili (1h)
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SCU3 (documenti di modifica), SCC4 (politica di modifica).
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Parametri critici (RZ10/RZ11): lettura e prove.
Sessone 3 (4h)
Modulo 5 – Controlli di processo (FI/MM/SD) in S/4 (4h)
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FI: toleranze, OB52 (periodi), separazione delle funzioni negli ingressi, approvazione del giornale (workflow).
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MM: strategie di rilascio, limiti, singolo fornitore, modifiche alle condizioni.
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SD: Limiti di credito (FSCM Credit Management), modifiche alle condizioni/prezzi.
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BP: controlli sulla creazione/scambio, sensibilità fiscale/bancaria.
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Tecniche di estrazione e selezione guidate dal rischio.
Sessone 4 (4h)
Modulo 6 – Laboratorio completo + reporting (3h)
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Elevazione di ruoli e accessi di un utente critico.
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Tracciamento dell'operazione (acquisto/vendita) e ottenimento delle prove (SM20/SCU3).
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Documentazione delle scoperte con catture ed esportazioni.
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Preparazione dei documenti di lavoro e tracciabilità.
Modulo 7 – Chiusura e piani di azione (1h)
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Elenco di controllo interno in S/4.
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Priorità delle scoperte e raccomandazioni.
Consegnabili:
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Elenco di controllo di oltre 20 controlli (FI/MM/SD/BP).
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Guida rapida per SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requisiti
- Comprender i principi di base dell'auditing
- Esperienza con sistemi SAP
- Familiarità con framework di conformità e controllo
Pubblico
- Auditori
- Esperti di controllo interno
- Consulenti per la sicurezza SAP
- Ufficiali della conformità
16 Ore
Recensioni (4)
Conoscenza degli insegnanti
Collin Sampson
Corso - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traduzione automatica
Mi è piaciuto il fatto che il formatore sia stato molto flessibile e abbia offerto informazioni su argomenti che non erano inclusi nel materiale iniziale. Mi è piaciuta la sua esperienza in altri progetti e i suggerimenti e i trucchi sono il risultato di questa esperienza. L'allenamento era interattivo e anche se gli esercizi erano predefiniti, potevamo portare l'esercizio in un'altra direzione rispetto a quella precedentemente definita.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Corso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traduzione automatica
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Corso - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.
