Contattataci

Struttura del corso

Fondamenti di R/3 per i revisori

  • Architettura di base (stack ABAP, SAP GUI, concetto di client).
  • Principali differenze rispetto ai sistemi legacy (design modulare: FI, MM, SD).
  • Transazioni classiche e navigazione a fini di audit.

Accesso, ruoli e SoD essenziale

  • Gestione utenti e autorizzazioni con PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Progettazione dei ruoli e funzioni rilevanti per l'audit.
  • Matrice SoD di base e riscontri tipici (ad esempio, creazione e approvazione fatture nello stesso ruolo).

Log di sicurezza e tracciamenti

  • Security Audit Log (SM19/SM20): attivazione, filtri e reportistica.
  • STAD e ST03N: statistiche di utilizzo, sessioni e analisi del carico di lavoro.
  • Best practice per la conservazione e l'esportazione delle prove.

Modifiche alla configurazione e dati sensibili

  • SCU3 (documenti di modifica) e SCC4 (impostazioni client).
  • Parametri di sistema critici (RZ10/RZ11): identificazione e monitoraggio.

Controlli di processo (FI/MM/SD) in R/3

  • FI: tolleranze, OB52 (periodi di contabilizzazione), approvazione delle scritture contabili.
  • MM: strategie di rilascio, limiti degli ordini di acquisto, controlli su fornitori unici.
  • SD: limiti di credito, modifiche ai prezzi, monitoraggio delle condizioni.
  • Tecniche di campionamento per il testing dei processi.

Laboratorio completo e reportistica

  • Revisione dei ruoli e delle autorizzazioni per un utente critico.
  • Tracciamento delle operazioni (acquisto/vendita) e raccolta di prove di audit (SM20/SCU3).
  • Documentazione dei riscontri con screenshot ed esportazioni.
  • Preparazione della documentazione di lavoro e tracciabilità.

Chiusura e piano d'azione

  • Checklist dei controlli interni in R/3.
  • Prioritizzazione dei riscontri e delle raccomandazioni.

Consegne

  • Checklist di oltre 20 controlli (FI/MM/SD).
  • Guida rapida a SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Requisiti

  • Comprensione dei principi fondamentali della revisione contabile
  • Esperienza con i sistemi SAP
  • Familiarità con i framework di conformità e controllo

Pubblico di riferimento

  • Revisori
  • Specialisti in controlli interni
  • Consulenti di sicurezza SAP
  • Responsabili della conformità
 16 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

Recensioni (2)

Corsi in Arrivo

Categorie relative