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Struttura del corso
Sessione 1 (4h)
Modulo 1 – AIS per la funzione + novità S/4 (2h)
- S/4HANA vs. ECC: processi e tabelle (ACDOCA, BP, flussi di lavoro).
- Raccolta di evidenze funzionali (Fiori + transazioni).
Modulo 2 – Gestione dell'accesso orientata al processo (2h)
- Ruoli PFCG e cataloghi/spazi Fiori: richiesta e validazione dell'accesso minimo.
- SU53/SUIM per la diagnosi rapida.
- Matrice RACI per processo e "pragmatici" SoD.
Sessione 2 (4h) Modulo 3 – FI/CO con focus sul controllo (2h)
- OB52, tolleranze e autorizzazioni contabili.
- Approvazione degli estratti conto (flusso di lavoro Fiori) e relative evidenze.
- Tracciabilità delle modifiche nei dati master contabili e nei conti bancari.
Modulo 4 – MM/SD con focus sul controllo (2h)
- MM: Rilascio degli acquisti (flusso di lavoro classico e flessibile), modifiche ai prezzi.
- SD: Condizioni di Prezzo/Sconto, Gestione del Credito in FSCM.
- Evidenza: documenti di modifica, log e report standard.
Sessione 3 (4h) Modulo 5 – Log ed evidenze operative (3h)
- SM20 (cosa, chi, quando) nei casi funzionali.
- SCU3: modifiche nei dati master (BP, materiali, condizioni).
- STAD/ST03N: Analisi delle esecuzioni di transazioni/applicazioni.
- Esportazione (ALV/CSV/PDF) e assemblaggio degli allegati.
Modulo 6 – Qualità e testing (1h)
- Progettazione dei casi di test con criteri di accettazione e evidenza minima.
Sessione 4 (4h) Modulo 7 – Laboratorio applicato dei processi (3h)
- Mini-progetto: ciclo di acquisto e vendita con scenari eccezionali.
- Raccolta delle evidenze e assemblaggio del fascicolo.
Modulo 8 – Chiusura e trasferimento all'operazione (1h)
- Checklist operativa e calendario dei controlli periodici.
- Migliori pratiche per audit e normative.
Deliverables:
- Template per casi di test + matrici RACI/SoD.
- Insieme di report di base (SUIM, SM20, SCU3, liste ALV).
Requisiti
- Esperienza funzionale in FI/MM/SD
- Accesso a un client di test
- La familiarità con i concetti base di audit o controllo è un vantaggio
Pubblico
- Consulenti funzionali (FI/MM/SD)
- Specialisti di controlli interni e conformità
- Responsabili dei processi aziendali SAP
16 ore
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