Struttura del corso
Sessione 1 (4h)
Modulo 1 – AIS per uso funzionale in R/3 (2h)
- Panoramica dei processi e delle tabelle di R/3 rilevanti per le revisioni.
- Acquisizione di prove funzionali tramite transazioni classiche di SAP GUI.
Modulo 2 – Gestione degli accessi orientata al processo (2h)
- Progettazione dei ruoli e controllo degli accessi utilizzando PFCG e SU01.
- SU53 e SUIM per la diagnosi rapida.
- Matrice RACI per processo e SoD “pratico”.
Sessione 2 (4h)
Modulo 3 – FI/CO con focus sul controllo (2h)
- OB52, tolleranze e autorizzazioni contabili.
- Approvazione delle scritture contabili e prove tramite workflow classico.
- Tracciabilità delle modifiche nei dati master contabili e nei conti bancari.
Modulo 4 – MM/SD con focus sul controllo (2h)
- MM: Strategie di rilascio acquisti, variazioni di prezzo e condizioni.
- SD: Limiti di credito, condizioni di prezzo e sconto.
- Prove tramite documenti di modifica, log e report.
Sessione 3 (4h)
Modulo 5 – Log e prove operative (3h)
- SM20 (cosa, chi, quando) in casi funzionali.
- SCU3: modifiche nei dati master (fornitori, clienti, materiali, condizioni).
- STAD/ST03N: analisi delle esecuzioni delle transazioni.
- Esportazione (ALV/CSV/PDF) e composizione degli allegati.
Modulo 6 – Qualità e testing (1h)
- Progettazione di casi di test con criteri di accettazione e prove minime.
Sessione 4 (4h)
Modulo 7 – Laboratorio di processo applicato (3h)
- Mini-progetto: Ciclo di acquisto e vendita con scenari eccezionali.
- Raccoglimento delle prove e compilazione del fascicolo.
Modulo 8 – Chiusura e trasferimento all'operatività (1h)
- Checklist operativa e calendario dei controlli periodici.
- Best practice per audit e regolamenti.
Consegne:
- Modelli di casi di test + matrici RACI/SoD.
- Set di report base (SUIM, SM20, SCU3, liste ALV).
Riepilogo e Prossimi Passi
Requisiti
- Esperienza funzionale in FI/MM/SD
- Accesso a un client di test (mandante de pruebas)
- Familiarità con i concetti base di audit o controllo è vantaggiosa
Pubblico
- Consulenti funzionali (FI/MM/SD)
- Specialisti di controllo interno e conformità
- Responsabili dei processi aziendali SAP
Recensioni (2)
La formazione ha offerto spunti di valore su ABAP CDS e le funzionalità Fiori, aiutandomi a comprendere meglio le funzionalità del sistema già disponibili all'interno dell'azienda e le opportunità per ottimizzarne l'utilizzo. Ha inoltre approfondito la mia comprensione di come le tecnologie SAP possano supportare la reportistica, l'analisi dei dati e il miglioramento dei processi aziendali.
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